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广西法官学院2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

作者：发布时间：2018-02-28 浏览次数：次

一、 广西法官法院基本情况

（一）内设机构
广西法官学院是直属于自治区高级人民法院的二级预算单位，为财政全额拨款的参公事业单位，内设办公室、校务处、教研处等部门。

（二）人员构成情况
广西法官学院人员编制共35人，事业编制内实有人数5人，聘用人员39人

二、部门预算公开报表

（一）部门预算收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	712.12	一、一般公共服务支出
1.经费拨款	712.12	二、外交支出
(1)自治区本级	712.12	三、国防支出
(2)中央补助		四、公共安全支出	692.28
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金		五、教育支出
（1）专项收入安排的资金		六、科学技术支出
（2）行政事业性收费收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出
（3）罚没收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	9.87
（4）国有资本经营收入安排的资金		九、医疗卫生与计划生育支出	4.05
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十、节能环保支出
（6）捐赠收入安排的资金		十一、城乡社区支出
（7）政府住房基金收入安排的资金		十二、农林水支出
（8）其他收入安排的资金		十三、交通运输支出
二、政府性基金预算拨款		十四、资源勘探信息等支出
1.自治区本级		十五、商业服务业等支出
2.中央补助		十六、金融支出
三、国有资本经营预算拨款		十七、援助其他地区支出
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十八、国土海洋气象等支出
1.教育收费收入安排的资金		十九、住房保障支出	5.92
2.其他收入安排的资金		二十、粮油物资储备支出
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		二十一、国有资本经营预算支出
1.事业收入安排的资金		二十二、预备费
2.经营收入安排的资金		二十三、其他支出
3.其他收入安排的资金		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	712.12	本年支出合计	712.12
六、上年结余收入		二十七、结转下年支出
1.一般公共预算拨款结转		1.一般公共服务支出
(1)自治区本级		2.外交支出
(2)中央补助		3.国防支出
2.政府性基金预算拨款结转		4.公共安全支出
(1)自治区本级		5.教育支出
(2)中央补助		6.科学技术支出
3.国有资本经营预算拨款结转		7.文化体育与传媒支出
4.其他结转		8.社会保障和就业支出
5.历年净结余可安排的资金		9.医疗卫生与计划生育支出
其中：政府性基金预算拨款净结余		10.节能环保支出
(1)自治区本级		11.城乡社区支出
(2)中央补助		12.农林水支出
国有资本经营预算拨款净结余		13.交通运输支出
其他净结余		14.资源勘探信息等支出
		15.商业服务业等支出
		16.金融支出
		17.援助其他地区支出
		18.国土海洋气象等支出
		19.住房保障支出
		20.粮油物资储备支出
		21.国有资本经营预算支出
		22.预备费
		23.其他支出
		24.债务还本支出
		25.债务付息支出
		26.债务发行费用支出
收入总计	712.12	支　　　出　　　总　　　计	712.12

（二）部门收入总体情况表

									单位：万元
科目编码				单位代码	单位名称 (收入分类科目名称)	总计	一般公共预算拨款
类	款	项	目				合计	经费拨款
								经费拨款
								小计	自治区本级	中央补助
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					合计	712.12	712.12	712.12	712.12
106					经费拨款	712.12	712.12	712.12	712.12
				112002	广西法官学院	712.12	712.12	712.12	712.12
106	01				经费拨款	712.12	712.12	712.12	712.12

（三）部门支出总体情况表

												单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出				项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			112002	广西法官学院	712.12	108.12	58.11	47.54	2.47	604.00	90.00	499.00	15.00
204	05	02		一般行政管理事务（法院）	604.00					604.00	90.00	499.00	15.00
204	05	50		事业运行（法院）	88.28	88.28	38.27	47.54	2.47
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87	9.87
210	11	02		事业单位医疗	3.95	3.95	3.95
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10
221	02	01		住房公积金	5.92	5.92	5.92

(四)财政拨款收支总体情况表

					单位：	万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	712.12	一、本年支出	712.12	712.12
1.一般公共预算拨款	712.12	一、一般公共服务支出
2.政府性基金预算拨款		二、外交支出
3.国有资本经营预算拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出	692.28	692.28
二、上年结转		五、教育支出
1.一般公共预算拨款结转		六、科学技术支出
2.政府性基金预算拨款结转		七、文化体育与传媒支出
3.国有资本经营预算拨款结转		八、社会保障和就业支出	9.87	9.87
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.05	4.05
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	5.92	5.92
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
收入合计	712.12	支出合计	712.12	712.12

（五）一般公共预算支出情况表

							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	712.12	108.12	604.00
204			公共安全支出	692.28	88.28	604.00
	05		法院	692.28	88.28	604.00
		02	一般行政管理事务（法院）	604.00		604.00
		50	事业运行（法院）	88.28	88.28
208			社会保障和就业支出	9.87	9.87
	05		行政事业单位离退休	9.87	9.87
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87
210			医疗卫生与计划生育支出	4.05	4.05
	11		行政事业单位医疗	4.05	4.05
		02	事业单位医疗	3.95	3.95
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10
221			住房保障支出	5.92	5.92
	02		住房改革支出	5.92	5.92
		01	住房公积金	5.92	5.92

（六）一般公共预算基本支出情况表

				单位：万元
经济分类科目		2018年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	108.12	60.58	47.54
301	工资福利支出	58.11	58.11
30101	基本工资	17.87	17.87
30102	津贴补贴	18.17	18.17
30103	奖金	1.49	1.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.87	9.87
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.95	3.95
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84
30113	住房公积金	5.92	5.92
302	商品和服务支出	47.54		47.54
30201	办公费	5.81		5.81
30202	印刷费	1.47		1.47
30205	水费	0.91		0.91
30206	电费	3.96		3.96
30207	邮电费	4.39		4.39
30211	差旅费	17.82		17.82
30213	维修(护)费	1.16		1.16
30215	会议费	2.94		2.94
30216	培训费	1.01		1.01
30217	公务接待费	0.77		0.77
30226	劳务费	0.95		0.95
30228	工会经费	0.99		0.99
30229	福利费	2.59		2.59
30299	其他商品和服务支出	2.77		2.77
303	对个人和家庭的补助	2.47	2.47
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.47	2.47

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

		单位：万元
项目	2018年预算数（全口径）	其中：一般公共预算安排预算数
合计	0.77	0.77
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费	0.77	0.77
3.公务用车购置及运行费
其中：（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置费

（八）政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码

单位代码

单位名称
(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出（基本建设）

该表为空表，我单位无政府性基金预算支出。

  三、广西法官法院2018年部门预算及“三公”经费预算说明

(一)收入支出预算说明

1.收入预算说明
2018年收入总预算712.12万元，同比减少61.65万元，同比下降7.96%。全部为一般公共预算拨款。

  2.支出预算说明
2018年支出总预算712.12万元，同比减少61.65万元，同比下降7.96%。基本支出预算 108.12万元，占支出总预算15.18%，同比增加4.35万元，同比增长4.19%；项目支出604万元，占支出总预算84.82%，同比减少66万元，同比下降9.85%。

(1)按支出功能科目分类划分，共分为4类。
公共安全支出692.28万元。
社会保障和就业支出9.87万元。
医疗卫生和计划生育支出4.05万元。
住房保障支出5.92万元。

  （2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出。

  （1）基本支出预算。
基本支出预算 108.12万元，占支出总预算15.18%，同比增加4.35万元，同比增长4.19%。
工资福利支出52.19万元。占基本支出预算48.27%，同比增加4.15万元，同比增长8.64%。
商品和服务支出47.54万元，占基本支出43.97%，同比减少0.46万元，同比下降0.95%。
对个人和家庭补助支出8.39万元，占基本支出7.76%，同比增加0.63万元，同比增长8.15%。

  （2）项目支出预算。广西法官学院项目支出604万元，占支出总预算92.85%，比2017年670万元减少66万元，同比下降10.86%。

（二）一般公共预算说明

1.收入预算说明。
2018年一般公共预算收入预算712.12万元，同比减少61.65万元，同比下降7.96%。期中，经费拨款同比增减少61.65万元，同比下降7.96%。

2.支出预算说明。
2018年一般公共预算支出预算712.12万元，同比减少61.65万元，同比下降7.96%。期中，经费拨款同比减少61.65万元，同比下降9.85%。

2.按支出功能科目分类划分，分为基本支出预算和项目支出。

  （1）基本支出预算。
基本支出预算 108.12万元，占支出总预算15.18%，同比增加4.35万元，同比增长4.19%。
工资福利支出52.19万元。占基本支出预算48.27%，同比增加4.15万元，同比增长8.64%。
商品和服务支出47.54万元，占基本支出43.97%，同比减少0.46万元，同比下降0.95%。
对个人和家庭补助支出8.39万元，占基本支出7.76%，同比增加0.63万元，同比增长8.15%。

（2）项目支出预算。广西法官学院项目支出604万元，占支出总预算84.82%，比2017年670万元减少66万元，同比下降9.85%。

（三）2018年部门预算财政资金安排的“三公”经费预算情况

1.2018年财政资金安排的“三公经费”预算情况。2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算0.77万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.77万元，公务用车维护费支出预算0万元，公务用车购置费0万元，与去年持平，无增减变化。
2.2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.77万元，与去年同期相比持平，无增减变化。

（1）因公出国（境）经费2018年预算0万元，与去年同期相比持平，无增减变化。
（2）公务接待费2018年预算0.77万元，比去年同期相比持平，无增减变化。
（3）公务用车费2018年预算0万元，其中公务用车运行维护费、公务用车购置费均为0万元，与去年同期持平，无增减变化。

四、部门预算公开其他说明事项

（一）机关运行经费预算说明
我院2018年机关运行经费（事业运行）88.28万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出。

（二）政府采购预算说明
2018年我院部门预算政府采购金额151.84万元，其中集中采购137.04万元，分散采购14.80万元。

（三）部门预算绩效项目说明
我院2018年部门预算绩效项目为学院食宿教材考试费项目支出300万元。该项目绩效目标是按时完成培训班计划，提高法官业务办案水平。

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